体系--IS14000认证工作复盘.docxVIP

ISO14001环境管理体系审核准备沟通会

初次+末次会议参会人员

参会人员：总经理、刘经理、段老师（外部审查老师）

一、审核准备与组织架构调整

基础资质文件确认：营业执照自上次审核后无变更，审核地址不变，SMT工艺已迁移至惠州，其他工艺未变化。需补充总经理认证书或任命书，如缺失则使用模板补办。

审核时间安排：审核计划为两天，必须召开首次、末次会议，且要求总经理出席；若总经理缺席，需要提供准备授权书。

二、审核依据与范围说明

2.1?审核标准

执行标准：依据ISO14001:2015环境管理体系标准，结合公司手册、程序文件、环境相关法律法规及客户要求进行审核。

资质要求：需提供环评报告、环评批复、验收批复、排污许可（小型污染企业适用财务登记）等资质文件。

2.2?审核范围

业务范围是否有变更：维持原有审核范围，即游戏机周边电子产品的设计、生产与销售。

检测要求：提供近一年环境监测报告，涵盖废水、废气、噪声等三个主要环境因素。

注意：所有记录都是近一年内的。

2.3总经理访谈

根据认证要求，需要对公司总经理进行访谈，主要内容是:公司手册、程序文件、环境相关法律法规及客户要求等。

三、外部监管与合规要求

监管检查记录：需整理环保部门及应急管理办公室的日常检查记录，包含整改落实情况。