医院设备采购管理制度及内控流程.docxVIP

医院设备采购管理制度及内控流程

各临床、医技及职能科室根据科室诊疗业务开展需求、学科建设发展规划及年度设备配置规划，于每年第四季度提报下一年度设备采购需求，提报时需明确设备名称、技术参数、预估单价、临床应用场景、购置必要性说明，由科室负责人签字确认后提交设备管理部门。设备管理部门收到需求后，首先结合现有同类型设备的开机率、故障率、使用年限、临床负荷情况开展初审，对现有设备可通过调配、维修满足使用需求的，直接退回需求申请；初审通过的采购需求，由设备管理部门组织医学工程、财务、审计、院感、纪检监察及使用科室代表开展集体论证，单台预算10万元以上或批量预算50万元以上的设备，需额外邀请2名以上外院同领域临床专家参与论证，论证过程采用记名投票方式，三分之二以上参会人员同意方可通过，所有参会人员签字确认论证结果并存档，论证未通过的项目不得纳入采购计划。论证通过的项目提交财务部门审核预算落实情况，未纳入年度部门预算的采购项目，除突发公共卫生事件、紧急医疗救援等应急需求外，一律不予安排采购，应急需求需追加预算的，须经分管设备副院长签字同意后提交院长办公会审议通过，方可纳入采购计划。采购方式根据预算金额严格划分，单台预算5000元以下、批量预算1万元以下的零星采购，由设备管理部门组织院内询价，必须邀请不少于3家合格供应商报价，比价过程全程记录，由参与比价人员共同签字确认成交结果；单台预算5000元