单位公务接待风险隐患排查整改报告.docxVIP

单位公务接待风险隐患排查整改报告

本次我们按照上级关于规范公务接待管理、纠治“四风”隐形变异问题的工作部署，围绕近两年来所有公务接待事项开展拉网式排查，共梳理接待台账126笔，涉及接待费支出合计38.92万元，逐笔核对接待审批单、公函、消费清单、发票、支付凭证“五单”情况，排查出各类风险隐患4类11项。

具体隐患问题包括：一是审批流程不规范，有12笔接待没有提前履行内部审批手续，都是分管领导事后补签，其中3笔为上级单位临时突击调研接待，2笔外单位业务交流没有出具正式公函，仅凭办公室口头通知就安排接待，2笔审批单漏填接待对象职级、人数，1笔实际接待陪餐人数比审批填报多3人，不符合“陪餐人数不超过接待对象三分之一”的要求。二是经费开支不合规，有2笔接待费拆分开票规避单次大额审批，将一次8200元的接待拆分为两个4100元分开报销，3笔存在超标准接待，人均餐费超过规定的120元标准，最高一笔人均达到186元，1笔在接待费中列支私人消费的烟酒费用，接待结束后陪同人员顺带购买两条私人用香烟，费用走公家账报销，2笔接待费报销未附具体消费菜单，仅提供总金额发票，无法核对具体消费内容。三是接待安排违规，有3笔接待安排在未纳入单位公务接待定点名录的周边私人农庄，1笔餐后安排接待对象前往合作健身会所打高尔夫，费用挂单位接待账，2笔违规给接待对象赠送本地农副特产，总价值1800元。四是台账管理不规范，有