机关后勤物资采购内控管理制度.docx

机关后勤物资采购内控管理制度

各科室需采购后勤物资的，必须提前三个工作日填报统一制式的需求申请单，明确物资名称、规格型号、预计使用数量、参考单价、需求时间和实际用途，申请单经科室负责人签字确认后提交后勤管理部门，后勤管理部门安排专人对需求进行初审，核对现有库存情况，现有库存能够满足需求的，直接从现有库存调拨，不予启动采购，库存不足的，区分采购金额落实分级审批，单次采购金额不满两千元的，由后勤管理部门负责人审批，两千元以上不满一万元的，由分管后勤的机关领导审批，一万元以上的，必须提交机关党组（党委）会议集体研究审议，所有审批流程必须全程留痕，纸质申请单和审批意见统一归档，线上审批的截图同步存入电