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单位廉洁风险防控工作实施方案

组织全员分层开展岗位职责全覆盖梳理，每个岗位对照自身日常经手的所有工作事项，逐一梳理权力边界、工作流程和环节节点，人事岗位重点梳理公开招聘、职称评审、人员调动、绩效考核、福利发放全环节，财务岗位重点梳理报销审核、资金拨付、票据管理、预算编制、资产处置全环节，工程建设岗位重点梳理项目招投标、现场管理、签证变更、验收结算、审计全环节，业务审批岗位重点梳理项目申报受理、材料审核、结果批复、资金拨付全环节，行政后勤岗位重点梳理政府采购、办公物资采购、物业对接全环节，每个事项都要对应明确环节中可能存在的自由裁量空间、制度空白、监督盲区，比如报销审核环节明确虚开票据甄别标准模糊、差旅标准执行弹性大等风险，项目审批环节明确申报材料审核没有硬性标准、说情打招呼容易放宽准入条件等风险，梳理完成后统一汇总报单位纪检监察部门存档。在此基础上开展廉洁风险精准定级，直接掌握项目资金分配、行政审批、工程发包、人事调整核心权力的岗位定为一级廉洁风险岗位，要求每月开展一次个人自查，单位纪检监察部门每季度开展一次抽查，掌握一定经办权限、直接对接服务对象的岗位定为二级廉洁风险岗位，要求每两个月开展一次个人自查，单位纪检监察部门每半年开展一次抽查，仅负责内部事务性工作、无对外审批和权力事项的岗位定为三级廉洁风险岗位，要求每季度开展一次个人自查，单位纪检监察部门每年开展一次抽查，定级结果在单