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采购管理办法

文件编号

文件版本

生效日期

页数

CG-BG-003

A/0

2026年1月1日

5

角色

姓名

部门

日期

签名

编制

采购部

审核

财务部

批准

总经理

1目的

为规范公司采购业务流程，加强采购成本控制，提高采购效率，确保采购活动公开、公平、公正，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于公司所有采购活动的管理，包括原材料采购、设备采购、办公用品采购及其他物资采购。

3采购方式

3.1招标采购

（1）单次采购金额超过50000元的物资采购，应采用招标方式。

（2）采购部编制招标文件，向三家以上合格供应商发出投标邀请。

（3）由采购部、品质部、技术部、财务部组成评标小组，综合评定后确定中标供应商。

3.2询价采购

（1）单次采购金额在5000元至50000元之间的物资采购，应采用询价采购方式。

（2）采购部向三家以上合格供应商发出询价单，综合比较后确定供应商。

3.3直接采购

（1）单次采购金额在5000元以下的物资采购，可采用直接采购方式。

（2）从合格供应商名录中直接选择供应商采购。

（3）紧急采购且金额较小的，经采购部经理批准后可直接采购，事后补办手续。

4采购流程

4.1采购申请

（1）需求部门根据生产计划或实际需求填写《采购申请单》，注明物资名称、规格型号、数量、需求日期等信息。

（2）需求部门负责人审核签字后提交采购部。