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采购控制程序

文件编号

文件版本

生效日期

页数

CG-PC-001

A/0

2026年1月1日

8

编制/审批

角色

姓名

部门

日期

签名

编制

品质部

审核

总经理

批准

总经理

1目的

为规范公司采购行为，加强采购过程控制，确保采购物资的质量、交期和成本满足公司经营要求，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司生产经营所需的所有原材料、辅料、包装材料、零部件、设备、工装模具、办公用品及其他物资的采购活动。

3职责

3.1采购部

（1）负责供应商的开发、评估与日常管理；

（2）负责采购计划的编制、采购订单的下达与跟踪；

（3）负责采购价格的询价、比价与谈判；

（4）负责采购物资的交期跟进与异常处理；

（5）负责采购合同的签订与执行管理。

3.2品质部

（1）负责采购物资的质量检验与验收；

（2）负责供应商质量绩效的评估与考核；

（3）负责不合格采购物资的处理与供应商质量改善跟踪。

3.3仓储部

（1）负责采购物资的入库验收、保管与发放；

（2）负责库存数量的管理与盘点；

（3）负责物资的先进先出管理。

3.4财务部

（1）负责采购付款的审核与执行；

（2）负责采购成本的核算与分析；

（3）负责供应商账期的管理与对账。

3.5需求部门

（1）负责提出采购需求并填写采购申请单；

（2）负责参与采购物资的技术确认与验收；

（3）负责采购物资使用反