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四合一管理体系内部审核检查表（管理层）

受审核部门：管理层（最高管理者、管理者代表、体系负责人）

审核地点：管理层办公室、会议室

审核日期：____年____月____日

审核员：____________

陪同人员：____________

审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015；GB/T24001-2016/ISO14001:2015；GB/T45001-2020/ISO45001:2018；IECQQC080000:2017

审核目的：验证管理层在四合一管理体系中的职责履行、领导作用、体系策划、资源提供、绩效评价及持续改进方面的符合性和有效性。

序号

标准条款

审核内容及要求

审核方法/证据

检查结果记录

判定

1

Q4.1/E4.1/S4.1/H4.1

管理层是否组织识别并确定影响管理体系实现预期结果的外部和内部因素，包括质量、环境、职业健康安全及有害物质限制相关的法规、技术、市场、文化、相关方要求等；是否对这些因素进行定期监视和评审，是否形成文件化信息并保持更新。

访谈最高管理者；查阅《组织环境分析报告》《内外部因素识别评价表》；抽查最近一次评审记录，确认是否由管理层主持。

记录：____________

□符合□基本符合□不符合□观察项

2

Q4.2/E4.2/S4.2/H4.2

管理层是否识别与四合一管理体系有关的相关方及其