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供应商管理考核制度

本供应商管理考核制度适用于所有纳入公司合格供方名录的核心原材料供应商、外协加工服务商、干线/城配物流服务商、生产设备维保服务商、MRO类耗材供应商、营销定制物料供应商，同时覆盖单次交易金额≥5000元的临时合作供方，所有合作供方无例外均需纳入统一考核体系，考核全流程严格遵循公开公平、量化导向、分类施策、动态闭环四大核心原则：其中量化导向要求全考核体系90%以上考核项可直接从公司业务系统自动提取数据，人工打分占比严格控制在10%以内，所有可量化指标均明确数值阈值，杜绝模糊性评价；分类施策即针对不同类型供方匹配差异化考核权重与达标要求，避免“一刀切”考核导致的适配性不足问题；动态闭环要求所有考核结果100%落地应用，考核发现的问题实现全链路跟进整改，不存在考核与执行脱节的情况。

一、考核组织与权责划分

公司成立跨部门供应商考核专项小组，组长由供应链总监担任，成员固定为采购部经理、质量部IQC主管、工艺部首席工程师、财务部应付核算主管、运营部合规主管、售后部客诉专员，考核小组权责全部明确到具体岗位，无模糊权责边界：采购部统筹考核全流程执行，每季度首月5日前完成上季度所有供方的基础交易数据导出，建立供方考核专属台账，确保交易数据溯源可查，数据初始错误率控制在0.1%以内；质量部负责所有质量维度考核数据的校验、不合格项的佐证材料提供、整改结果的验证工作，所有质量类数据误差