耗材验收管控管理规范.docxVIP

耗材验收管控管理规范

1范围

本规范明确了公司生产、研发、办公类耗材的入库验收权责划分、验收依据、验收流程、验收项目、质量判定标准、不合格品处置、记录归档及监督考核要求，适用于公司所有通过采购、赠送、调拨进入公司的各类耗材验收管控活动，涵盖从耗材接收卸车到合格入库全流程的质量、数量、规格管控。

2权责划分

2.1采购部

负责提供采购合同、报价单、供应商发货清单等验收基础文件；协助供应商完成待验收耗材的卸货暂存；配合质量部、需求部门对不合格耗材的退换货跟进；负责协调供应商处理验收过程中出现的争议问题，验收合格后完成系统入库的采购单闭环。

2.2质量部

作为耗材验收的牵头责任部门，负责组织开展全项验收工作；制定年度耗材抽检计划，按比例开展抽样检测；出具验收合格/不合格判定结论；建立验收台账；对不合格耗材标识、隔离处置过程进行监督。

2.3需求部门（生产部/研发部/行政部等）

负责安排专业技术人员参与专业类耗材的性能验收；提供内部耗材需求标准，配合质量部完成功能性测试；对验收结果的适用性进行确认。

2.4仓储部

负责待验收耗材的分区暂存，做好待验收标识；配合质量部完成数量清点、外观检查；验收合格后办理入库上架手续；对不合格耗材进行隔离存放，严禁不合格耗材流入库区。

2.5行政部

负责办公类耗材验收标准的制定，参与办公类耗材的验收工作，对验收合格的办公耗材进行按需发放管控。