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物资验收管理办法

一、管理目的与适用范围

为规范公司及下属分、子公司各类物资入库验收流程，严把物资质量、数量、规格关口，防范不合格物资流入生产经营环节，保障生产供应稳定性，控制采购成本，规避质量风险，根据公司《采购管理体系规范》《质量管控总则》相关要求，制定本办法。

本办法适用于公司所有对外采购物资、外协加工回厂物资、顾客提供的生产用物资、退换货回收再利用物资、在库存储物资的全场景验收管理，所有进入公司存储、使用环节的物资必须按照本办法要求完成验收，未经验收或验收不合格的物资不得办理入库、不得投入生产经营使用。

二、组织机构与职责分工

1.采购部：作为物资验收的牵头组织部门，负责对接供应商收集全套验收资料，核对送货单与采购合同、订单信息，组织各相关部门开展验收工作，负责物资规格型号、品牌信息的初核，牵头对接不合格物资的退换货、索赔、扣款等后续工作，建立全公司物资验收总台账。

2.质量部：负责物资的质量检验检测，严格按照国家标准、行业标准及合同约定开展抽样检测，出具正式质量检验报告，明确质量验收结论，建立质量验收专属台账，对检验结果的准确性、公正性负责。

3.仓储部：负责到货物资的现场清点、外观初检，配合质量部完成现场抽样，做好到货物资的临时存放管理，对验收合格物资办理正式入库、上架，对不合格物资进行隔离标识，配合开展在库物资定期抽检工作。