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供应商质量异常整改跟踪规范

一、总则

1.1目的与适用范围

供应商质量异常若只靠口头沟通、微信催促，缺乏书面闭环，必然导致同类问题反复发生、责任无法追溯、停线损失无人承担。本规范的核心目标是：让每一次供应商质量异常都形成“发现—反馈—整改—验证—关闭”的书面闭环，且闭环周期可量化考核。

本规范适用于：

?向本公司提供原材料、零部件、外协加工件的全部合格供应商（A类物料供应商为强制适用对象）

?来料检验（IQC）、生产线使用过程、客户端投诉中发现的供应商责任质量异常

?本公司采购部、质量部（SQE岗）、仓储部、相关使用车间

1.2职责分工

角色

主要职责

关键考核指标

质量部SQE

异常判定与定级、发出整改要求、验证整改效果、关闭异常单

异常单48小时内发出率100%、验证通过率、重复异常率

采购部

向供应商传递要求、协调索赔与费用承担、跟踪供应商响应时效

供应商24小时响应率、8D报告按期提交率

IQC/使用车间

发现并记录异常、保留实物与数据证据、隔离可疑批次

异常记录完整率、可疑品隔离及时率

仓储部

执行隔离、标识、退货物流

隔离错误率0

质量部经理

C级（重大）异常的升级决策、停用供应商审批

重大异常处置及时率

1.3术语定义

?质量异常：来料检验不合格、生产过程中确认由供应商原因引起的不良、客户端确认供应商责任的质量投诉。

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