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信息化项目上线验收管理办法

一、第一章总则

1.1第一条目的与依据

上线验收是信息化项目从“开发商交付”转为“生产运行”的唯一闸口，验收把关不严的代价不是“补测试”，而是业务中断、数据错误和责任无法追溯。为规范公司信息化项目上线验收的组织、流程、标准与责任，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》及公司《信息化项目建设管理规定》，制定本办法。

1.2第二条适用范围

?适用于公司及下属单位投资建设、采购或自主开发的信息系统，包括新建、改扩建、迁移类项目，单项合同金额5万元（含）以上或影响50人（含）以上用户使用的项目。

?5万元以下且用户少于50人的小型项目，可执行简化流程（见第三章第十二条），但安全验收项不得减免。

?纯硬件采购（不含定制开发）不适用本办法，按《固定资产验收管理办法》执行。

1.3第三条验收原则

?业务验收与技术验收分离：业务部门确认“能不能用”，技术部门确认“稳不稳、安不安全”，两者独立出具结论，任何一方否决即不予通过。

?数据先行：数据迁移与初始化验收未通过，不得进入试运行。

?谁签字谁负责：验收签字人对其签字范围内的结论终身可追溯。

二、第二章组织与职责

2.1第四条验收组织架构

角色

人员构成

核心职责

验收领导小组

分管信息化副总任组长，业务分管领导、信息部门负责人、使用部门负责人参加

审批