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财务内控风险评估管理制度.docx

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    财务内控风险评估管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、管理职责 6

    三、适用范围 8

    四、评估原则 11

    五、评估周期 12

    六、评估范围 14

    七、风险识别方法 18

    八、风险分类标准 20

    九、风险发生概率评估 22

    十、风险影响程度评估 25

    十一、风险等级划分 31

    十二、风险评估模型 34

    十三、重大风险判定标准 37

    十四、风险应对策略 40

    十五、重点风险防控措施 42

    十六、内控缺陷认定 45

    十七、缺陷整改要求 49

    十八、整改跟踪验证 52

    十九、风险评

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