仓库业务管理及操作管理知识手册.docx

仓库业务管理及操作管理知识手册

第PAGE页共NUMPAGES页

第PAGE页共NUMPAGES页

第PAGE页共NUMPAGES页

材料出入库业务流程步骤说明

一、采购订单收货

分公司的包装材料一般以代办的形式采购，通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料，它的收货也主要以采购订单收货为主。

完成该步骤的SAP角色名称

材料仓库管理员

SAP菜单路径

后勤?物料管理?采购?货物移动?收货

SAP交易代码

MIGO

操作细部描述

1、采购订单收货（收到非限制使用状态）

103收货待检状态

1

1

逐标签页填入有关信息

字段名称

描述

R/O/C

用户动作与值

备注

事务

操作类型

R

A01收货

参考凭证

参考凭证类型

R

R01采购订单

移动类型

选择相应的移动类型

R

103待检状态、105待检转合格

凭证号

填入相应的采购订单号

R

4300000258

回车，进入下一窗口

105收货待检状态转合格状态

213系统显示，点击进行过帐。

2

1

3

过账后，系统产生：物料凭证5003025858已过账。

1、采购订单收货（收到质量检查状态）

103收货待检状态

1