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产品质量不合格后处置管理办法

一、第一章总则

不合格品的处置速度和处置质量，直接决定损失扩大的范围与客户信任的存续——同样的批次问题，24小时内锁定与一周后才反应，结果是召回成本相差数倍、客户流失率相差一个量级。本办法旨在把不合格品从「发现」到「闭环」的全过程纳入可控轨道，杜绝「发现即隐瞒、隔离即遗忘、处置即销毁」的粗放管理。

第一条（目的）为规范生产、仓储、交付各环节发现的产品质量不合格品的标识、隔离、评审、处置及纠正预防活动，防止不合格品误用、错发、流出，依据《中华人民共和国产品质量法》及GB/T19001《质量管理体系要求》中不合格输出控制条款，制定本办法。

第二条（适用范围）适用于本公司原材料、外协件、半成品、成品在进料检验、过程检验、成品检验、库存复检、客户退货及市场反馈中发现的不合格品处置。客户另有书面约定且严于本办法的，从其约定。

第三条（职责分工）

部门/角色

核心职责

质量部

不合格品评审的组织与结论批准、不合格品区管理监督、纠正措施验证

生产部

不合格品的标识、隔离、返工返修实施、原因初步分析

采购部

涉及供应商来料不合格的退换货谈判、索赔与供应商整改跟踪

仓储物流部

不合格品库位隔离、出库拦截、报废品实物移交

销售/客服部

客户端不合格信息的第一时间接收、上报与客诉处置对接

总经理/管理者代表

让步放行、批量报废金额超过5万元的最终审批

二、第二