项目阶段核查清单-20160130.xlsxVIP

项目阶段核查清单 编号：360006-02

生效期：2016.01.30

密级：集团内部公开

目的 确保项目不带病上线，为项目经理及相关成员提供操作指导；

职责分工 项目经理负责组织成员对自己的项目各阶段工作组织进行自查，确保产品发布前对应的发布条件具备或者有对应的风险应对策略并取得业务的认可；

PMO应用架构团队负责对项目各阶段进行抽查核查，确保高风险及用户体验常见问题在发布前关闭或者有应急策略；

适用范围 IT信息化项目

修改日期 修订历史 修改人

2014.3.24 第一版发布 郑耀华/许源虹/郭荣荣

2014.6.20 修改1.2“项目类别及实施路径确认”，增加S类项目定义，完善A类项目定义；修改实施路径类型；

修改2.1.1“确定拟邀标供应商”检查标准，删除“供应商注册资金大于等于招标金额”条件约束；

修改7.3.3“用户权限角色清单确认完成并配置到系统中”，增加1.系统中用户权限配置应符合人岗权责要求，做到最小授权，具体参见《信息系统用户权限管理规范-运维规范》授权管理部分；

修改7.5.4“与portal集成完成”，增加1.完成IDM统一用户管理，通过集团IDM系统进行用户的生命周期管理,管控要求可参见《信息系统用户权限管理规范-运维规范》；3.如系统中有邮件/短信的发送功能，该功能用户必须与系统账号关联，同步实现离职不在岗和转岗