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巡察反馈财务报销不规范整改方案

一、整改工作总体安排

整改工作以「问题清单化、责任到人化、验收可量化」为原则，针对巡察组反馈的财务报销不规范问题，在3个月内完成全部整改并通过「回头看」验收。整改不是写报告应付检查，而是重建报销内控链条，让每一笔费用从发生到入账都有据可查、有人把关。

1.1指导思想与整改目标

以《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《政府会计制度》及本单位《财务管理办法》为依据，对照巡察反馈问题清单逐项整改。整改目标：

?3个月内（具体起止日期按巡察反馈文件确定，以下以T日为整改启动日）完成全部问题事项整改，整改完成率100%；

?6个