项目风险与机遇识别评价表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

风险与机遇识别评价表

表单号：

类型

类别

风险、机遇的识别

风险分析

应对措施

责任部门

期限

有效性

评价

风险、机遇来源

风险、机遇描述

严重程度

发生频率

风险级别

风险对策

内部

风险

过程

检查不及时

1.不能及时判定进货物料的交货情况

2*2=4

低风险

降低风险

依据进货相关要求及时进行检查与判断；

各分厂生产部

质管中心及各分厂质量部

全年

有效

2.延误生产原材料的转序使用

2*1=2

低风险

按照检验结果及时出具检查报告，作为入库、依据；

首件检验错误

造成生产处批量不合格，可能不合格产品流入客户端，产生返修、返工费用

3*1=3

低风险

做好首件检查并及时作出结论，判断合格后进入批量生产阶段；

检验标准

检查标准过低不能检查出产品的不合格项，导致不合格品产生；

4*2=8

一般风险

合理制定检查相应文件并执行

各分厂技术部

各分厂生产部

质管中心及各分厂质量部

评审不到位

客户产品的技术要求评审不到位，存在漏项。

4*1=4

低风险

熟悉掌握现有设备的性能和参数以及加工精度参数，对技术要求评审到位。

各分厂技术部

经营管理中心

各分厂生产部

不能根据自己设备现有的产能承接订单

多功能小组参加评审，评审时关注仓储、原料采购周期、生产能力、现有订单情况、检测能力等方面

各分厂技术部

质管中心及各