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物资出库管理办法

1适用范围与职责分工

1.1适用范围

本办法适用于集团及下属所有分子公司各类仓储场景下，所有生产原材料、辅助材料、生产成品、工程建设物资、办公物资、劳保防护物资、危化品物资、特种设备、贵重物资、闲置资产、废旧物资、危险废物等全品类物资的出库作业管理，覆盖内部领用、跨仓调拨、销售发货、外委加工发料、对外处置、应急发料等所有类型的出库业务，所有涉及物资出库的部门、岗位人员必须严格执行本办法。

1.2职责分工

1.2.1仓储管理部：为物资出库的归口管理部门，其中仓储计划员负责出库申请的合规性审核、出库批次安排、拣货任务派发；仓储管理员负责按单拣货、实物核对、出库点交；复核员负责出库物资的质量、数量、规格复核；仓储统计员负责出库单据整理、账务过账、台账维护。

1.2.2需求申请部门：负责根据实际需求提交真实、准确的出库申请，列明需求明细、用途，按规定完成内部审批，安排合格人员到库领用、核对签收，对需求的真实性、准确性负责。

1.2.3质量管控部：负责需复检出库物资的质量检验，出具质量证明文件，对不合格物资出具禁止出库判定，对出库物资质量符合性负责。

1.2.4计划运营部：负责统筹月度生产、工程物资出库需求平衡，协调缺料情况下的需求调整，对出库需求的计划合规性负责。

1.2.5财务管理部：负责出库物资的成本核算、账务核对，监督各类处置类出库的款项收取，对出库