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节目预算与成本控制绩效分析表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

预算规划与编制（30%）

预算编制准确性

根据预算编制的详细性、合理性及与实际需求的匹配度进行评分，如预算编制完整、有详细分项、符合财务规范，得满分；若存在重大偏差或缺失，得0分。

10

预算规划与编制（30%）

预算预测合理性

评估预算预测是否基于实际市场、资源及项目需求进行合理预测，若预测有明显偏差或不合理假设，扣分。

10

预算规划与编制（30%）

预算执行偏差控制

评估预算执行过程中是否及时调整并控制偏差，如能及时发现并纠正偏差，得高分；若出现持续偏差或未及时调整，扣分。

10

预算规划与编制（30%）

预算调整机制建立

评估是否建立了预算调整的流程、审批机制及反馈机制，若机制健全，得高分；若未建立或机制不完善，扣分。

10

预算规划与编制（30%）

预算编制与执行协同

评估预算编制与实际执行是否一致，如预算编制与执行数据一致，得高分；若存在脱节或执行偏差，扣分。

10

成本控制与节约（40%）

成本控制效率

评估成本控制措施的有效性，如通过优化资源配置、减少浪费、提高使用效率等手段实现成本节约，得高分；未实现或节约不足，扣分。

15

成本控制与节约（40%）

成本节约计划执行

评估成本节约计划是否按计划执