10_费用报销单（可直接下载编辑使用）.docxVIP

费用报销单|实用工具模板系列

第PAGE页

实用工具模板

费用报销单

差旅/办公/招待费用报销申请

文件编号

FIN-001

适用场景

员工日常费用报销与财务审核

版本/日期

V1.0/2026-09

填写方式

电子填写或打印手写均可

使用提示

先阅读使用说明，再填写正文表格

使用说明

1.发票须粘贴在原始凭证粘贴单上并编号。

2.按费用类别分行填写，一项一行。

3.超过5000元需部门总监加签。

一、填写示例（灰色底纹行为示例，正式使用时请删除）

费用日期

费用类别

金额(元)

发票张数

事由说明

单据编号

2026-09-20

差旅费

860.00

2

上海客户拜访高铁+住宿

FP-0920-01

2026-09-21

办公费

126.50

1

采购打印纸与墨盒

FP-0921-02

二、正式填写区

费用日期

费用类别

金额(元)

发票张数

事由说明

单据编号