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合同到期预警台账缺失整改措施

一、问题背景与整改目标

合同到期预警台账的缺失，本质上是企业对合同生命周期“末端失管”——合同签订有审批、履约有跟进，但临近到期、应当续签或终止的节点无人盯守，导致三类典型后果：一是合同到期后业务仍在履行而合同已失效（事实履约、法律真空）；二是优势合同（低价供应商、优质客户）到期被竞品抢占而未察觉；三是自动续约条款被忽略，多付费用或被动绑定。本次整改就是要补上这道“末端闸门”。

本次问题排查发现的直接成因如下：

1.公司自2023年以来在用的3套合同管理系统（法务系统、财务报销系统、各部门分散台账）数据不同源，无任何一个系统完整覆盖全部存续合同；

2.原《合同管理办法》只规定“到期前办理续签或终止”，未规定谁负责盯到期日、提前多少天预警、预警后逾期未处理怎么办，制度上没有抓手；

3.无专职岗位与责任人，合同到期提醒实际处于“人人有责、无人负责”状态。

1.1整改目标

1.总量目标：2025年X月X日前（自本方案批准之日起30日内），完成全部存续合同清查，建立唯一、完整、动态更新的《合同到期预警台账》，覆盖率100%。

2.机制目标：建成“系统自动提醒+台账人工核对+逾期逐级上报”三道防线，此后任何一份合同的到期预警不得晚于到期日前60天发出。

3.清欠目标：清查中发现的已到期未续签合同、已失效仍履行的合