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交叉检查问题汇总流程

一、流程总则

1.1目的

为规范跨部门、跨团队交叉检查后的问题归集、核验、分发、整改及闭环全流程管理，避免问题遗漏、权责不清、整改不到位等情况，实现问题管理的标准化、可追溯、可量化，切实发挥交叉检查“互学互促、风险共防”的作用，特制定本流程。

1.2适用范围

本流程适用于企业内部所有跨部门业务交叉检查、专项审计交叉检查、合规风控交叉检查、安全生产交叉检查、项目质量交叉检查、制度执行交叉检查等场景下的问题汇总及后续管理工作，分子公司同类交叉检查活动可参照执行。

1.3基本原则

客观性原则：所有问题记录需基于事实，附可验证的佐证材料，禁止主观臆断、夸大或缩小问题性质。