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软件试运行问题跟踪整改方案

一、总则

1.1编制目的

软件试运行阶段是系统从开发环境进入生产环境的过渡期，问题暴露最集中、影响面最广。本方案的核心目标是建立「发现—记录—定级—分派—整改—验证—关闭」的全链路闭环机制，确保每一个缺陷都可追溯、每一项整改都有责任人和截止时间、每一次验证都有留痕，杜绝问题悬空和重复发生。

1.2适用范围

本方案适用于XX系统（以下简称「本系统」）自试运行启动日至正式验收日之间的全部缺陷与问题管理，包括：

?功能缺陷（计算错误、流程阻断、数据展示异常等）

?性能问题（响应超时、并发瓶颈、资源占用异常）

?数据问题（迁移数据偏差、接口数据不一致）

?安全与权限问题（越权访问、敏感数据泄露风险）

?易用性与运维类问题（操作不便、日志缺失、监控盲区）

试运行前的UAT测试阶段遗留缺陷，若未关闭，一并纳入本机制跟踪，编号规则见3.2。

1.3角色与职责

角色

人员（示例）

核心职责

问题管理负责人

项目经理担任

每日汇总问题台账，主持定级，裁决争议，每周向领导小组报告

用户方接口人

各业务部门指定1名

收集、初审本部门问题，确认复现步骤与业务影响

开发负责人

研发组长

问题根因分析、修复排期、代码评审把关

测试负责人

测试组长

缺陷复现验证、修复后回归测试、出具验证结论

运维负责人

运维组长

生产环境操作、补丁部署、回退执行

试运