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附件四

实绩核验证据清单及作业要求

一、三类证据

（一）现场核查。可到现场的一律到现场。隐患整改核查整改点位；食堂管理核查后厨和留样柜；资产清查现场抽盘；班主任带教随机访谈两名新任班主任。

（二）系统数据。可取数据的一律取原始数据。调课审批、报修工单、公文流转、投诉受理等，直接从系统导出，不采用部门自行汇总的报表。

（三）材料倒查。仅有书面材料的，须倒查一层。检查记录须抽查被检查对象；培训记录须抽问参训教师；台账须抽取一条追查到底。倒查发现材料与实际不符的，按本方案关于形式上完成的规定处理。

二、三类常见问题的核查要点

（一）年末集中补充的材料。核查签署日期与笔迹，同一批材料日期分散而笔迹一致的，须问明情况。

（二）口径不清的完成率。凡报出百分比的，须问明分母构成及确定依据。分母由本部门自行确定且无依据的，重新核算。

（三）成绩归属不清。上级表彰、经验交流等，须核查主要承办单位和本人实际承担的工作。

三、核验结论要求

核验结论一律书面形成，写明核查了什么、认定结论是什么，由被考核人签字。未写明核查依据的核验结论无效，不得作为计分依据。