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企业内部控制制度汇编（最新版）

为进一步规范全公司各业务环节操作流程，防范经营风险，保障资产安全完整，提升运营效率，本汇编严格对照《中华人民共和国会计法》（2017年修正）、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《小企业内部控制规范（试行）》（财会〔2017〕21号）、《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）相关要求编制，所有条款均适配生产制造、商贸流通、现代服务类全品类企业日常运营场景，自印发之日起全公司各部门必须严格遵照执行。

第一章总则

一、内部控制目标

1.保障公司全部资产安全完整，年度资产损失率控制在0.1%以内，杜绝重大资产流失事件。

2.确保财务核算数据