企业内部控制自我评价报告（最新版）.docx

企业内部控制自我评价报告（最新版）

本次内部控制自我评价覆盖完整12个月会计周期，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号）、中国证券监督管理委员会《上市公司内部控制指引》、国务院国有资产监督管理委员会《中央企业内部控制监督检查工作指引》相关要求开展，所有自评过程留痕归档，归档期限不低于10年。本报告所有内容均来自实际测试核验结果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一章内部控制自我评价工作实施概况

一、自我评价工作组织架构

1.自评工作领导小组

由公司总经理任组长，财务