VDA6.3过程审核提问表（包含各条款的解释以及对应的资料）.xlsxVIP

编号 条款 过程要素 内部文件记录 是否完成 改善结果 责任部门 责任人 完成时间

P2项目管理 2.1 是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？ 设计开发控制程序 研发部

事态升级管理文件 研发部

产品开发建议书 研发部

项目的组织架构图，包括总项目的领导及指定的跨部门组成成员（任命书）+技能矩阵表，岗位职责 研发部

项目启动会记录：证明项目规矩、团队分工、项目目标都跟所有人讲清楚了 研发部

客户里程碑/合同/图纸/质量要求 研发部

项目风险清单：提前想好项目可能出现的问题（延期、供货难等），写好解决办法和负责人 研发部

经验教训库（过往项目经验总结） 研发部

客户要求评审记录：把客户对项目的要求（时间节点、汇报方式、流程）一条条罗列出来，确认都看懂，会落实。 研发部

2.2 是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？ 投资计划+项目资源预算表 研发部

项目开发协议（含人员/工时规划） 研发部

可行性分析.设备（精度）清单/零件模具清单/场地规划/验证计划（含设备能力） 研发部

验证计划里的工艺验证策划内容待明确 研发部

项目团队人员清单+项目团队负荷管理表 研发部