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供应商履约风险专项自查报告

报告编号：自查〔20XX〕第XX号（由采购部统一编号）

自查范围：20XX年1月1日至20XX年12月31日在册供应商及其在执行合同

牵头部门：采购部配合部门：法务部、质量部、财务部、使用部门

自查周期：自发文之日起30个自然日内完成，最终报告报总经理办公会审议

一、自查背景与目标

供应商履约风险是企业供应链风险中最集中、传导最快的一类：一家关键原料供应商的停供，通常在2~4周内即传导至生产排程，进而触发交付违约与客户索赔。本次专项自查的目的不是泛泛评估供应商，而是回答三个可验收的具体问题：

1.在执行合同中，有多少份存在履约偏差（延期、质量批次不合格、发票与结算不符）？各自处于什么处置阶段？

2.单一来源、单一地域、单一物流通道的“三个单一”高风险供应商有哪些？断供情景下的替代方案是否在72小时内可启动？

3.现有供应商管理制度中，哪些条款形同虚设（有要求、无检查、无罚则）？如何修订？

自查完成后10个工作日内，由采购部形成《供应商履约风险整改台账》（附件2格式），逐项明确责任人、完成时限、验证方式，纳入下季度绩效考核。

二、自查组织与职责分工

自查工作采取“分线排查、统一汇总”模式，避免采购部既当运动员又当裁判员。

2.1自查领导小组

?组长：分管采购副总（对自查结论的真实性负总责）

?副组