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零售门店跨部门库存协同实施方案

本方案用于零售门店在日常经营中协调门店、采购、仓储、营运及财务岗位开展库存管理。通过统一库存口径、明确异常处理责任和留存核对证据，降低账实差异、缺货与积压对销售和补货的影响。

一、目标、对象与协作边界

本方案适用于设置有门店销售、收货或后仓管理职能的零售门店，覆盖商品从到货验收、上架销售、移库调拨、退货报损到盘点复核的库存变化。方案以单个门店为执行单元，门店负责人统筹，各岗位按职责办理，不以口头通知代替系统记录或交接凭证。

执行目标是让商品实物、门店库存台账与业务单据保持可核对；在发现差异时，先控制商品流转并查明原因，再由有权限的岗位审批调整。门店预设按每日营业前后各检查一次重点商品、每周开展一次循环盘点；具体频率可依据商品风险与门店作业安排调整，但须在门店排班和检查记录中明确。

门店库存责任边界从供应商或配送交接开始，至商品销售、调拨、退货、报损或其他经批准的出库事项完成为止。采购负责供货信息、订单及供应商差异沟通；仓储或收货岗位负责收货、暂存和实物保管；销售岗位负责陈列、补货及销售区域商品状态；营运负责人负责门店流程和跨岗协调；财务或库存核算岗位负责单据与账务核对；门店负责人对权限、异常升级和最终闭环负责。若门店不设独立岗位，由指定人员兼任，但制单、复核和批准尽量分开。

二、岗位分工与交接凭证

门店负责人在启动时确认岗位名单、替岗人员和审批权限，