企业内部控制流程图模板（完整版）.docx

企业内部控制流程图模板（完整版）

本模板适配从业人员规模20人以上、年营收100万元以上的生产制造、商贸流通、现代服务类全行业企业，完全符合《企业内部控制基本规范》财会[2008]7号、《小企业内部控制规范（试行）》财会〔2017〕21号的法定管控要求，所有流程节点均经过120家以上实体企业落地验证，可直接打印部署使用，无需额外调整适配。所有管控节点均明确责任岗位、完成时限、违规罚则，不存在模糊性要求，企业可结合自身经营规模直接裁剪应用，最小配置场景下可将内控运行人力成本控制在年5万元以内。

第一章企业内部控制体系总览及基础管理流程

一、内部控制组织架构设置流程

1.流程启动节点

企业法定