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原料加工供应商评估计划

原料加工供应商评估计划

四、

原料加工供应商评估计划在执行过程中，必须建立严密的监督与制衡机制，防止评估权力被个人垄断、评估结果被商业利益绑架、评估流程被形式主义架空。监督体系应由内部审计部门、质量管理部门、合规管理部门和供应链高层组成多道防线，对评估全过程的合规性、客观性、及时性和证据完整性进行抽查与交叉验证。内部审计部门应每季度抽取不低于百分之十的供应商评估档案，重点核查新供应商准入依据是否充分、现场审核发现的问题是否真实、整改验证是否流于形式、绩效评分是否与系统数据一致、等级调整是否经过集体决策。质量管理部门应建立评估异议通道，当生产部门、客服部门或客户反馈某供应