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制度漏洞排查修补培训方案

我做内控管理工作快十年了，这些年见过太多因为制度漏洞吃的亏：有刚入职的新人因为制度表述模糊来回跑了五六趟还挨批评，有项目因为权责划分不清出了安全问题之后没人担责，还有好好的业务因为过时制度卡着没法推进。好多人觉得制度漏洞排查是内控部门的事儿，补漏洞也是领导拍板就行，但其实天天用制度的一线经办人最清楚哪里硌得慌、哪里有空子。为了把我们单位现行制度的漏洞找全、补好，也让所有同事都能掌握排查修补的方法，形成动态完善制度的长效机制，我牵头制定了这次培训方案，具体内容如下：

1培训总体安排

1.1培训背景与核心目标

前几年我们单位出过一次分包项目的安全事故，复盘的时候大家都挺感慨：不是干活的人违规，是我们原来的分包制度只写了要审核资质，没写清楚要做二次现场复核，也没明确哪个部门牵头做复核，说白了就是制度本身留了窟窿，最后让一线项目负责人背了锅，我们都觉得挺对不起人家的。从那之后我就一直在想，得搞一次全覆盖的培训，不能再让这种冤枉事发生。

这次培训的核心目标有三个：一是让所有同事都建立“制度是服务工作的，不是挂在墙上的摆设”的认知，打破“找漏洞是找事”“排查是内控的事”的错误想法；二是让不同岗位的人都能学会找漏洞、补漏洞的实用方法，不用等我们上门催，自己就能发现问题；三是通过这次培训完成一轮全单位制度的大排查，修补所有能找到的漏洞，建立每半年一次小排查、每年一次大