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2026年医用耗材自查整改报告

一、自查工作开展概况

本次医用耗材自查整改工作严格按照《国家组织高值医用耗材联合采购办公室关于开展2026年度医疗机构耗材管理专项核查的通知》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》及省卫健委2026年医疗质量安全核心制度核查要求开展，覆盖我院2025年1月-2026年5月所有在用医用耗材的采购、存储、使用、全流程追溯、收费管理、廉政风险防控六大环节，共涉及医用耗材12个大类、3786个品规，其中国家/省级集采中选耗材217个品规，高值耗材1242个品规，低值耗材2544个品规。

本次自查由分管医疗的副院长任组长，医务部、医学装备部、护理部、财务科、医保科、纪检监察室、临床药学室、信息中心共8个部门联动，抽调副高及以上职称专家12人、专职耗材管理员18人，分为采购管理组、存储使用组、医保收费组、风险防控组4个专项小组，累计查阅采购档案1276份、耗材出入库台账84本、临床使用记录13200份，抽查高值耗材使用病例4120份，访谈临床科室耗材管理员、医护人员、耗材库工作人员共216人，同时依托我院2024年上线的医用耗材SPD管理系统完成全量耗材数据的交叉核验，累计发现问题7大类23项，制定整改措施32条，明确责任部门及整改时限，确保所有问题闭环整改。

二、自查发现的具体问题

（一）采购管理环节问题

1.集采中选耗材使用覆盖率未达要求

本次自查共统计202