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2026年医用耗材管理办法自查自纠报告

一、自查自纠工作开展概况

为全面落实《医用耗材管理办法（2025修订版）》《医疗机构医用耗材集中采购监管细则》要求，进一步规范我院医用耗材全流程管理，防范廉政风险与医疗安全隐患，我院于2026年3月15日至4月20日组织开展全院医用耗材管理专项自查自纠工作。本次自查由院长担任组长，分管医疗、后勤、纪检的副院长任副组长，成员涵盖医务部、药学部（耗材管理中心）、医保科、财务科、纪检监察室、临床各科室耗材管理员共42人，覆盖全院46个临床科室、8个医技科室、3个耗材存储库房、2个消毒供应中心。

本次自查以“问题导向、闭环整改、长效管控”为原则，围绕耗材准入、采购、存储、临床使用、耗材收费、高值耗材追溯、廉政风险防控7个核心维度，设置38项具体自查指标，通过台账核查、系统数据比对、临床科室现场抽查、医护人员访谈、患者费用回溯等方式开展全链条排查。累计核查耗材采购合同124份、出入库台账3.2万条、高值耗材使用记录1.8万份、患者收费明细7.6万条，抽查临床科室耗材存放点62个，访谈医护人员、耗材管理人员118名，共梳理出6大类21项具体问题，逐项制定整改措施、明确责任主体与完成时限，确保自查自纠工作取得实效。

二、现有管理体系运行基本情况

（一）组织架构与制度建设

我院已建立“院级耗材管理委员会-耗材管理中心-科室耗材管理员”三级管理体系，2025年