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2026年门店进货票据收纳核对规定.docx

2026年门店进货票据收纳核对规定.docx

    2026年门店进货票据收纳核对规定

    目录

    第一章总则

    第二章职责划分

    第三章进货票据收纳核对全流程管理要求

    第一节收货现场票据核对与收纳要求

    第二节每日票据整理与系统上传要求

    第三节票据集中核验与补正要求

    第四节月度票据归档与长期保管要求

    第五节异常票据处理要求

    第四章违规约束与奖惩规则

    第一节奖励标准

    第二节处罚标准

    第五章申诉机制

    第六章附则

    附件1：门店进货票据核验标准对照表

    附件2：月度进货票据归档封面模板

    附件3：票据补正情况说明模板

    附件4：处罚申诉申请模板

    第一章总则

    1.1制定目的

    为进一步规范公司旗下各门店进货票据的全流程管理，强化进货环节的风险

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