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安全隐患排查台账建立与整改销项全流程实务手册

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安全隐患排查台账建立与整改销项全流程实务手册

适用于工贸企业、仓储物流单位与物业管理机构的安全管理部门｜通用执行版

文档类型：安全生产应急消防

编制日期：2026年10月

一、台账字段设计与隐患分级

1.1台账必备字段

台账能不能用，取决于字段是否够判定和够追踪。必备字段有十三项：隐患编号、发现日期、发现人、所在区域、隐患描述、隐患类别、等级、整改措施、责任部门、责任人、整改时限、完成日期、验收人。缺隐患描述无法判定严重性，缺验收人无法追责，缺完成日期无法统计超期。

台账分类按整改路径分为三类：立行立改类、限期整改类、立项整改类。立行立改类指当班即可消除的问题，如清理通道、复位防护罩；限期整改类指需要采购、施工或协调的问题；立项整改类指需要资金预算和停产窗口的问题。三类分开设页统计，避免用同一时限考核不同性质的隐患。

编号规则采用年、月、区域、序号四段，例如2026-03-B2-018，表示2026年3月在B2区域发现的第18条。编号一经生成不回收，即使该条作废也保留编号并标注作废原因，避免编号跳号引发统计争议。台账可用电子表格或信息化系统，两套并行时以一套为准，另一套做只读备份。

1.2隐患分级与响应时限

分级规则按危害程度和整改难度分两级或三级，具体分级口径、重大隐患判定标准