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应收账款管理制度（2027年版）：客户信用分级、账期控制、催收流程与坏账处理范本.docx

应收账款管理制度（2027年版）：客户信用分级、账期控制、催收流程与坏账处理范本.docx

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    应收账款管理制度（2027年版）：客户信用分级、账期控制、催收流程与坏账处理范本

    项目

    说明

    适用对象

    财务部、销售部、法务、总经理

    文档性质

    制度范本，金额、天数为示例，应结合行业付款习惯调整

    配套表单

    客户信用评估表、对账函、催收记录表

    编写时间

    2026年10月

    目录

    第一章总则

    第二章客户信用评估与分级

    第三章合同与发货控制

    第四章账龄分析与监控

    第五章催收流程

    第五章附：催收案例与对账函要点

    第六章坏账处理

    第七章考核与附则

    一、逾期应收的催收节奏

    第一章总则

    第一条目的：加强应收账款管理，降低坏账风险，加快资金回笼。

    第二条管理原则：

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