ISO90：全新版内审检查表采购部.docVIP

5.3

部门的岗位、职责和权限

1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？

有确定、沟通

√

2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？

清楚

√

6.2

质量目标及其实现的策划

1.部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？

有建立，一致

√

2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？

可测量、能相互一致

√

3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？

有包括

√

4.部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？

有策划、有措施，有检查、评价，有达成

√

5.质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？

受控

√

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1

总则

1组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？

有程序规定

√

2.采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？

是

√

3.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时，组织对这种变化情况是否要求得到批准？这些需批准的情况是否确定并被实施？

有要求

√

4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时，