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项目部出差报销管理规定

咱们项目部常年承接各类外勤项目，超过八成的工作时间员工都在外奔波，跑现场、谈合作、赶工期是常态，早些年没有统一的报销规矩，偶尔出现标准不一、流程不清的情况，有时候大家报个销要跑好几趟，还容易闹出不公平的误会。为了理顺报销流程，保障每一位出差员工的合法权益，同时规范项目经费使用，把钱花在刀刃上，我们结合这些年大家出差遇到的实际情况，特意制定本规定，所有条款既讲规矩底线，也充分体谅咱们出差人的不容易，绝不对大家搞一刀切。

1总则

1.1制定目的

本规定的核心目的有两个，一是规范项目差旅费管理，避免不必要的经费浪费，保障项目整体效益，最终惠及全体员工；二是简化报销流程，明确报销标准，让大家出差花钱心里有数，报销的时候少跑腿、少折腾，该拿的钱能顺顺利利拿到手。说句实在话，我做项目管理快十年了，见过太多同事为了赶项目，自己掏打车钱、买饭钱，最后因为手续不全报不了，心里堵得慌，所以这次定规矩，就是要把所有可能的情况都想到，绝不让认真干活的人吃亏。

1.2适用范围

本规定适用于项目部所有正式员工、试用期员工、外聘技术人员以及临时进场的协作人员，只要是因项目工作产生的出差行为，全都按本规定执行，没有例外。

1.3基本原则

第一是实事求是原则，出差是什么事由、花了多少钱，就按实际情况申报，绝不允许虚报冒领；第二是合规兼顾人性化原则，一般情况按标准走，特殊情况特殊处理，