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重大质量隐患排查治理制度

一、总则

重大质量隐患是引发批量不合格、客户重大投诉、产品召回甚至行政处罚的核心诱因，本制度是全公司质量风险防控的底线规则，优先级高于一般性质量管理要求。

1.制定目的：建立全员参与、闭环管理的重大质量隐患排查治理机制，提前阻断质量风险演化路径，杜绝重大质量事故发生，将质量损失控制在年度营收的0.5%以内。

2.制定依据：依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》中关于质量风险防控的法定要求，以及ISO9001:2015质量管理体系“基于风险的思维”相关条款，结合公司实际制定本制度。

3.适用范围：覆盖公司研发、采购、生产、检验、仓储、交付、售后全流程的质量隐患排查治理，同时适用于为公司提供关键原材料、外协加工服务的供方现场排查。本制度所指质量隐患不含生产作业过程中的安全生产隐患，安全生产隐患按公司《安全生产隐患排查治理制度》执行。

4.重大质量隐患定义：指不符合法律法规、强制标准、工艺要求，可能导致直接经济损失≥5万元、客户索赔≥2万元、监管部门通报、产品召回及以上等级后果的质量风险源。

二、组织架构与职责分工

隐患排查治理的核心要求是“谁主管谁负责、谁在岗谁防控”，责任不明确的排查必然流于形式。

1.总经理：是公司重大质量隐患排查治理第一责任人，每季度带队开展1次全公司全面排查，审批重大隐患整改方案，每年按不低于上年