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材料验收管理制度

材料验收管理制度1

第一节采购管理的程序

采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提，本身由许多环节组成，只有将这些环节紧密连接，才能保证采购工作的顺利进行。

一.先申请再申批、确认采购单，生产部门提出采购要求、采购申请，必须经过分管领导或部门经理批准，采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。

二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购，同时给验收部门一份采购申请单，以备验收核对。

三.组织采购和运输：到货后，将货品交验收部门验收入库，鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走，防止变质，影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料，要及时与供货商交涉，要求更换、退货、索赔。

四.单据处理：验收部门将货票验证签字后，采购部门再交财务部审核，然后向供货商支付货款。

五.退货：退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段，它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任，及时总结经验和教训，减少事故和损失。

第二节采购的指导思想

一.采购工作不能盲目进行，采购工作必须按和/下达的采购单进行。

二.采购的原材料须优质、低价，必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作