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相关方应对措施监视评审表

年度：2026 注：本表格在任意要素发生变化时需随时更新

序号 内外部环境、相关方需求和期望 类别 内容 风险和机遇描述 风险分析 风险和机遇应对措施 实施负责人 监视和评审周期 应对措施评价 相关绩效指标（或部门目标）

严重程度R 发生概率O 可探测性D RPN 风险级别

22 相关方 外部 顾客 产品和服务不能满足顾客要求 交付产品过程中损坏 3 2 2 12 一般风险 1.产品发运时做好包装及防护措施；

2.特殊部位做好防护、减震避免擦伤、磕碰损坏产品。 市场部负责人 每月 有效 顾客满意度

23 产品交付后不能顺利使用或使用不便 5 1 1 5 低风险 1.生产制造严格按照工艺执行并检查；

2.随产品附带说明书等文件，指导客户正确使用。 生产部负责人 每月 有效 顾客满意度

24 交付产品附件不齐全或附件损坏 4 1 2 8 一般风险 1.产品交付时编制附件清单；

2.按照附件清单清点附件并检查确认完好。 仓库负责人 每月 有效 顾客满意度

25 供方和合作伙伴 供方产品质量或供货不能满足要求 供方材料出现质量问题 4 2 1 8 一般风险 1.供方质量经过评审确认，满足公司需求；