2026年医院内控管理制度自查报告.docx

2026年医院内控管理制度自查报告

一、自查工作总体概况

为进一步强化内部权力运行制约，防范医疗服务、运营管理、财务收支等领域风险，保障医院高质量发展符合《公立医院内部控制管理办法》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及国家卫健委2025年印发的《公立医疗机构运营管理规范》要求，我院于2026年10月8日-11月15日组织开展全维度内控专项自查。本次自查由院党委书记、院长任双组长，内控管理办公室牵头，联合纪检监察室、财务科、医务科、医保科、信息科、设备科、总务科、药学部8个职能科室，抽调业务骨干21人组成专项自查组，明确“风险导向、全面覆盖、问题导向、立行立改”的工作原则，对照内控管理12大类