2026年医院内控制度建设自查报告.docxVIP

2026年医院内控制度建设自查报告

一、自查工作总体概况

2026年是我院落实《公立医院内部控制管理办法》第三个建设周期的收官之年，为全面检验内控制度体系的适配性、执行有效性及风险防控能力，根据国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于印发2026年公立医院内部控制建设专项督查工作方案的通知》要求，我院于2026年7月15日至8月20日组织开展全覆盖式内控制度建设自查工作。本次自查由院内部控制建设领导小组牵头，抽调财务、审计、纪检、医务、护理、采购、信息、后勤等12个职能部门共28名骨干人员组成专项自查组，对照“制度建设、风险评估、流程管控、监督评价、信息化支撑”5大类28项核心指标，采用“资料核