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2026年医院药品耗材自查自纠报告

一、自查工作总体开展情况

为深入贯彻《关于印发2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》《医疗机构药品耗材使用管理规范（2025版）》要求，严格落实医保基金监管、医药领域腐败问题集中整治工作部署，我院于2026年7月15日-8月15日开展覆盖药品耗材采购、准入、使用、存储、结算全流程的自查自纠工作。本次自查成立由院长任组长，纪委书记、分管医疗副院长、分管后勤副院长任副组长，医务科、药学部、耗材管理科、医保科、财务科、纪检监察室、信息科及各临床科室主任为成员的专项工作组，明确“谁主管、谁负责，谁使用、谁担责”的责任链条，综合采用台账核查、系统数据溯源、病历抽查、科室访谈、供应商函证5种方式，累计核查2025年1月-2026年6月全院药品采购入库记录12.4万条、耗材采购入库记录21.7万条，抽取门诊处方1.2万张、住院病历3600份，访谈临床医护、采购人员、库管人员共142人，覆盖全部32个临床科室、12个医技科室及所有药品耗材供应商。

本次自查以“问题导向、立行立改、长效管控”为原则，重点排查带量采购任务落实、采购流程合规性、临床合理使用、医保政策执行、廉洁风险防控5类核心问题，累计梳理各类不规范问题21项，其中立行立改问题13项、限期整改问题6项、长效完善问题2项，已同步建立问题台账、责任清单、整改时限，确保所有问题清零闭环