1591.电子装配厂产品批次追溯异常整改现场检查清单.docxVIP

电子装配厂产品批次追溯异常整改现场检查清单

电子装配厂出现批次追溯异常时，现场需要快速圈定可疑批次、固定记录证据并推动整改闭环。本清单按异常发现与围堵、标识与记录核对、物料与工序衔接、不合格品处置、系统数据、整改复查六个阶段排列，供生产、品质、仓库和工艺人员逐项勾选。

异常发现与现场围堵

□检查异常信息登记表是否写明发现时间、发现工序、异常描述、涉及产品型号和批次号，登记表由发现人签字确认。

□核对异常批次是否已在生产看板或电子系统中标记为待查状态，标记内容与异常单描述一致视为通过。

□检查异常批次是否与相邻正常批次分区存放，隔离区有明确标识，不同批次之间无混放。

□确认初步追溯范围是否按同一工单、同一物料批、同一生产时段划定，范围边界写入异常单且经品质人员确认。

□检查已流入下道工序的异常批次是否被截留，截留数量与异常单登记数量一致。

□检查已入库或已发货的异常批次是否启动通知和回收流程，通知记录中包含批次号、数量、去向和接收人。

□确认围堵措施执行人和完成时间已记录，未完成项挂账并注明预计完成时间。

□检查发现登记缺项时，是否立即开具追溯缺项整改项，指定责任人在限期内补齐，未补齐前该批次不得放行。

批次标识与生产记录核对

□抽查异常批次所用物料外箱标签，核对物料批号、供应商代码、入库日期与领料单一致。

□检查上线物料是否保留原包装标识或转序标识，转序标识应包