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制造企业供应商考核与改进跨部门协作检查清单

供应商从准入到退出，需要采购、质量、技术、生产、计划、仓储与财务形成一致的判断和行动。以下检查项按合作阶段排列，用于联合检查时逐项核对事实、记录问题并跟踪改进。

供应商准入与信息交接阶段检查

□采购部发起新供应商准入时，已在《供应商准入申请表》中填写供应商全称、拟供物料类别、预计合作模式与????????????的引入原因，字段无空缺。

□技术部或工程部已完成拟供物料的技术要求确认，在准入表中签署可满足或不可满足的结论，并附上图纸、规格书或样品要求的接收记录。

□质量部已完成供应商质量体系文件初审，检查营业执照、体系证书、检验能力清单等资料是否在有效期内，并记录需要现场审核的事项。

□采购部已组织质量部、技术部对供应商进行现场或远程审核，审核分工、审核发现与结论记录在同一份审核报告中，参与部门均有签署。

□财务部已核对供应商开票信息、收款账户与纳税资质，确认与准入申请表一致；不一致时已注明差异原因与后续处理方式。

□生产部或计划部已确认该供应商的供货类别与现有生产节拍、物料需求是否匹配，对准入后的首批用量与到货窗口给出明确意见。

□仓储部已确认新供应商物料的收货、标识、存储条件要求，对需要特殊存储的物料提出书面条件。

□法务或合同管理岗已确认保密、质量、交付、知识产权等条款的会签意见，会签记录中列明修改点与最终确认人。

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