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电子签章使用权限核查检查表

一、核查目的与适用范围

权限核查是防范电子签章被冒用、滥用及越权签署的最后一道防线。本文件用于规范企业内部电子签章系统的权限审查工作，确保每一次盖章行为均可溯源、授权边界清晰无越权。

本检查表适用于企业法务合规部、内审部及IT信息安全部，对电子签章系统管理员、业务审批人及最终用印人员进行的月度常规核查、新员工入职权限开通核查及离职/调岗权限剥离核查。

二、核查依据与职责分工

合规的核查必须建立在明确的法规与企业内部授权矩阵之上，而非个人主观判断。所有核查动作的判定标准均需锚定既定规章。

2.1核查依据

?《中华人民共和国电子签名法》第十三条至第十五条（可靠的电子签名标准与效力）

?《电子认证服务管理办法》（工业和信息化部令第55号）

?企业内部《印章管理办法》及《电子签章系统操作规程》（文件编号：待补充）

2.2职责分工

?IT信息安全部：负责系统底层账号、密码策略、多因素认证（MFA）及接口调用权限的技术核查与日志留存。

?法务合规部：负责印章类型与业务场景匹配度的审查，审批电子印章的刻制、停用与注销。

?业务部门主管：作为本部门电子签章第一责任人，负责核准本部门人员用印权限的申请与日常监督。

?内审部：负责独立抽查上述三个部门的履职情况，出具季度核查审计报告。

三、电子签章使用权限核查检查表

本检查表为核查工作的核心执行工具，核查人